PROYECTOS

QUE HACER

EVALUAR EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS BASICOS DEL CONTROL INTERNO.
ANALIZAR CON DETALLE TODOS LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN
QUE HACER? Encuesta a:

Proveedores - Circularización de precios - Taller de control - Inspección - Inventario físico al dia - Gestion de baja - Automatizar procesos - Actualización de Kardex - Producir alerta - Trabajo en equipo - Hacer actas de entrega.

PROYECTOS PARA EL
CONTROL INTERNO

ESTABLECER SISTEMAS DE COSTOS
CONTROL CIUDADANO A LA GESTION
AUTOMATIZACION DE PROCESOS
UNION DE PLAN Y PRESUPUESTO
ESTABLECER CONTROL DE CALIDAD
CREAR ESTANDARES E INDICADORES
DIFUSION DE ALARMAS
EVALUACION DE GESTION Y LOGROS
SISTEMA DE INFORMACION TOTAL
AUDITORIA Y CONTROL SELECTIVO
SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL
USO DE TABLEROS DE CONTROL
COMPUTARIZACION DE NORMAS
EDUCACION EN CONTROL
DESARROLLO DE VALORES
MEMORIA INSTITUCIONAL

COMO HACER EL CONTROL EN LA PRACTICA

REVISE LOS PROCESOS QUE MANEJA, ESTABLEZCA LOS PUNTOS DE CONTROL Y DEFINA RESPONSABLES DE LAS VERIFICACIONES

Utilice la metodología de análisis de procesos.
Realice el análisis orientado a definir puntos de control y responsables de los mismos.
difina formalmente y con nombre propio los responsables de cada acción de control.

HAGA UNA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO EN CADA AREA Y CONOZCA SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

Utilice la matriz de diagnóstico para evaluar los elementos básicos del control interno.
Logre que el jefe de cada área se reuna con su equipo de trabajo o grupo primario y analice cada una de las preguntas y registre el resultado.
Consolide todos los resultados y defina prioridades para establecer planes de mejoramiento donde encuentre debilidades y amenazas.

ESTABLEZCA PLANES Y PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ASPECTOS EN LOS QUE ENCUENTRE DEBILIDADES

Defina objetivos y metas de mejoramiento.
precise cronogramas con actividades, productos y tiempos.
Defina responsables para las actividades y los productos.
Presente y difunda el cronograma obtenido.

DISEÑE E IMPLANTE TABLEROS DE CONTROL PARA COMPARAR LA FORMA EN QUE MARCHAN LOS PROCESOS Y EL LOGRO DE RESULTADOS.

Utilice índices para medir variaciones que se presenten con respecto a las metas.
Construya indicadores para analizar rendimientos y relaciones entre los insumos y los productos.
Elabore gráficos que permitan de un vistazo evaluar y detectar las tendencias en el tiempo.
Elabore tableros de control o cuadros de mando con los índices o indicadores.
Aplique los documentos y cartillas que se preparan sobre técnicas de control.

HAGA SEGUIMIENTO, VERIFICACIONES Y ACTUE PARA REMEDIAR LAS DEFICIENCIAS O APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES.

Aplique técnicas de auditorias operativas, auditorías financieras, auditorías del servicio al cliente.
Decida y adopte medidas correctivas.

COMO IMPLEMENTAR EL CONTROL CIUDADANO?

Sistema de registro de información suministrada por los usuarios sobre los programas y servicios que utiliza.
Sistema de servicio al usuario.
Fortalecimiento de la veeduría ciudadana.
Diseñar página web y correo electrónico para que el usuario comunique todas sus inquietudes.
Publicar todos los contratos y licitaciones en la web para mostrar transparencia e imparcialidad.
Seguimiento post-prestación del servicio
Registro de quejas y reclamos y su inmediata respuesta
publicar procedimientos para tener acceso a los servicios
Un sistema de información al publico, que opere a nivel de dependencia
Un sistema para la atención del cliente.
Audiencias que permitan la participación de los interesados en los procesos de contratación para los cuales se requiera licitación; en los que sin requerirla, sean de impacto regional o nacional.
Que los trámites se atiendan con amabilidad, de una manera eficaz y eficiente, orientando e informando al usuario, en una forma oportuna, sincronizada y en el momento preciso.
Que los trámites produzcan valor agregado a la sociedad, es decir que la comunidad gana con la existencia del trámite y no se convierta en pérdida innecesaria de tiempo para el ciudadano.